• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 2119953812 vodné, stočné 204,36 s DPH 01.06.2015 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 07.07.2015
    Objednávka 4/2015 učebné pomôcky 399,75 s DPH 28.05.2015 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Mgr. Igor Markovič riaditeľ 06.10.2015
    Faktúra 3059029305 stravné lístky 1 209,23 s DPH 03.09.2015 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 06.10.2015
    Objednávka 12/2015 Oprava PC 126,24 s DPH 30.11.2015 CAMEA computer systems, a.s. Mgr. Igor Markovič riaditeľ 04.12.2015
    Faktúra 3059032830 stravné lístky 1 305,96 s DPH 06.10.2015 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 12.11.2015
    Objednávka 11/2015 kancelársky materiál 394,03 s DPH 30.11.2015 Ing. Matúš Marcinko - DAMAD Mgr. Igor Markovič riaditeľ 04.12.2015
    Objednávka 10/2015 revízia HP 122,01 s DPH 30.11.2015 Vladimír Jánoš - REHAP - Revízia a servis hasiacich prístrojov a požiarných vodovodov Mgr. Igor Markovič riaditeľ 04.12.2015
    Faktúra 152247 výkon technika BOZP 234,00 s DPH 16.10.2015 BTS-PO, s.r.o. 12.11.2015
    Faktúra 7508729717 telefón 56,90 s DPH 16.10.2015 Slovak Telekom, a.s. 12.11.2015
    Faktúra 1012571601 telefón 20,39 s DPH 16.10.2015 Slovak Telekom, a.s. 12.11.2015
    Faktúra 0778220631 telefón 20,39 s DPH 16.10.2015 Slovak Telekom, a.s. 12.11.2015
    Faktúra 24/2015 revízia komína 60,00 s DPH 9/2015 20.03.2015 Stanislav Štec - KOMÍN – SERVIS 12.11.2015
    Faktúra 9777276876 telefón 20,39 s DPH 06.10.2015 Slovak Telekom, a.s. 12.11.2015
    Faktúra 7233473444 plyn 404,00 s DPH 06.10.2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 12.11.2015
    Faktúra 2120276255 vodné, stočné 69,17 s DPH 03.09.2015 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 06.10.2015
    Faktúra 2015070 servis. práce a revízia kotolne 165,84 s DPH 8/2015 05.10.2015 PARDO, s.r.o. 12.11.2015
    Objednávka 9/2015 Revízia komínov a dymovodov 60,00 s DPH 05.10.2015 Stanislav Štec - KOMÍN – SERVIS Mgr. Igor Markovič riaditeľ 12.11.2015
    Faktúra 7507785108 telefón 65,30 s DPH 28.09.2015 Slovak Telekom, a.s. 06.10.2015
    Faktúra 3060103595 manažment školy 111,74 s DPH 28.09.2015 Wolters Kluwer s. r. o. 06.10.2015
    Faktúra 201522611 učebné pomôcky 399,75 s DPH 4/2015 08.09.2015 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 06.10.2015
    << | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | >> zobrazené záznamy: 1501-1520/1526