• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka 2/2011 Revízia komínov 53,00 s DPH 28.02.2011 Stanislav Štec - KOMÍN – SERVIS Mgr. Jaromír Illéš riaditeľ 02.05.2012
    Faktúra 3017904858 stravné lístky 1 060,50 s DPH 07.02.2017 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 10.03.2017
    Faktúra 7610634414 telefón 49,58 s DPH 16.12.2016 Slovak Telekom, a.s. 09.01.2017
    Faktúra 3017901016 stravné lístky 1 109,50 s DPH 09.01.2017 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 09.02.2017
    Faktúra 8792179234 telefón 20,86 s DPH 09.01.2017 Slovak Telekom, a.s. 09.02.2017
    Faktúra 3411583946 telefón 55,09 s DPH 17.01.2017 Slovak Telekom, a.s. 09.02.2017
    Faktúra 2250013251 elektrina -119,45 s DPH 23.01.2017 Východoslovenská energetika a.s. 09.02.2017
    Faktúra 7422251505 plyn -1 182,92 s DPH 23.01.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 09.02.2017
    Faktúra 7203891138 plyn 845,00 s DPH 23.01.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 09.02.2017
    Faktúra 51601229 personál. riad. v práci riad. 73,55 s DPH 04.03.2016 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 09.02.2017
    Faktúra 20170189 internet 48,78 s DPH 31.01.2017 JaMiNet, s.r.o. 09.02.2017
    Objednávka 1/2017 odb. prehl. a skúška tlakových nádob 154,00 s DPH 24.02.2017 Stanislav Vaňo Mgr. Igor Markovič riaditeľ 10.03.2017
    Faktúra 71175539436 plyn 819,00 s DPH 07.02.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 10.03.2017
    Faktúra 2250013251 elektrina 322,00 s DPH 07.02.2017 Východoslovenská energetika a.s. 10.03.2017
    Faktúra 5793132235 telefón 20,39 s DPH 09.02.2017 Slovak Telekom, a.s. 10.03.2017
    Faktúra 32070105380 časopis Manažment školy 111,76 s DPH 08.12.2016 Wolters Kluwer s. r. o. 09.01.2017
    Faktúra 3412574711 telefón 48,38 s DPH 17.02.2017 Slovak Telekom, a.s. 10.03.2017
    Faktúra 2122080563 vodné, stočné 422,10 s DPH 22.02.2017 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 10.03.2017
    Faktúra 01/2017 odb. prehl. a skúška tlakových nádob 154,00 s DPH 1/2017 28.02.2017 Stanislav Vaňo 10.03.2017
    Objednávka 2/2017 materiál 110,25 s DPH 10.03.2017 Jozef Kropiľák Mgr. Igor Markovič riaditeľ 10.04.2017
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1526