• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 1101019133 telefón 30,40 s DPH 10.10.2017 Slovak Telekom, a.s. 09.11.2017
    Faktúra 20180055 oprava krovinorezu 20,00 s DPH 9/18 11.05.2018 Rudolf Taiš - predaj a servis motorových píl 08.06.2018
    Faktúra 2123727202 vodné, stočné 238,91 s DPH 25.05.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 08.06.2018
    Faktúra 21806056 personál. riad. v práci riad. 42,65 s DPH 18.05.2018 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 08.06.2018
    Faktúra 8209025605 telefón 61,58 s DPH 17.05.2018 Slovak Telekom, a.s. 08.06.2018
    Faktúra 21806429 personál. riad. v práci riad. 46,80 s DPH 15.05.2018 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 08.06.2018
    Faktúra 180046 všeobecný materiál 46,55 s DPH 8/18 15.05.2018 Jozef Kropiľák 08.06.2018
    Faktúra 8208042408 telefón 30,40 s DPH 11.05.2018 Slovak Telekom, a.s. 08.06.2018
    Faktúra 2250013251 elektrina 287,00 s DPH 11.05.2018 Východoslovenská energetika a.s. 08.06.2018
    Faktúra 2216110203 servis výpočtovej techniky 118,00 s DPH 13/22 13.12.2022 CAMEA computer systems, a.s., 36468924 06.02.2023
    Faktúra 7165870765 plyn 178,00 s DPH 02.05.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 08.06.2018
    Faktúra 118047143 stravné lístky 863,64 s DPH 02.05.2018 Up Slovensko, s. r. o. 08.06.2018
    Faktúra 220037 Čistiace a dezinfekčné prostriedky 400,00 s DPH 15.12.2022 ANAVY, Prešov 06.02.2023
    Faktúra 2216110207 servis výpočtovej techniky 820,00 s DPH 22.12.2022 CAMEA computer systems, a.s., 36468924 06.02.2023
    Faktúra 1816104178 oprava PC 298,37 s DPH 6/18 30.04.2018 CAMEA computer systems, a.s. 15.05.2018
    Faktúra 180100074 internet 84,00 s DPH 26.04.2018 BW-net profi s.r.o. 15.05.2018
    Faktúra 1816104057 tonery 144,60 s DPH 7/18 26.04.2018 CAMEA computer systems, a.s. 15.05.2018
    Faktúra 8318471269 telefón 20,39 s DPH 13.12.2022 T-Com, a.s. 06.02.2023
    Faktúra 2310800341 komunálny odpad 168,75 s DPH 29.05.2018 Obec Ostrovany 06.07.2018
    Faktúra 180623 výkon technika 249,12 s DPH 12.04.2018 BTS-PO, s.r.o. 15.05.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1526