• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 132014 demont a mont. podlahy a nábytku 618,40 s DPH 28/2014 01.01.1970 Jaroslav Petrík 12.01.2015
    Faktúra 0172923435 telefón 43,98 s DPH 07.01.2011 Orange Slovensko, a.s. 02.05.2012
    Faktúra 7143582941 plyn 800,00 s DPH 13.01.2011 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 02.05.2012
    Faktúra 431189 stravné lístky 866,47 s DPH 18.01.2011 Edenred Slovakia, s. r. o. 02.05.2012
    Faktúra 4721834032 telefón 18,25 s DPH 18.01.2011 Slovak Telekom, a.s. 02.05.2012
    Faktúra 110000189 časopis 12,00 s DPH 20.01.2011 DIGITAL VISIONS spol. s r.o. 02.05.2012
    Faktúra 2101413 pripojenie na internet 48,78 s DPH 25.01.2011 SABNET, s.r.o. 02.05.2012
    Objednávka 1/2011 Rozbor pitnej vody 92,27 s DPH 28.01.2011 Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov Mgr. Jaromír Illéš riaditeľ 01.06.2012
    Faktúra 433306 stravné lístky 939,50 s DPH 08.02.2011 Edenred Slovakia, s. r. o. 02.05.2012
    Faktúra 0172923435 telefón 30,94 s DPH 08.02.2011 Orange Slovensko, a.s. 02.05.2012
    Faktúra 7211975699 plyn 775,00 s DPH 08.02.2011 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 02.05.2012
    Faktúra 3722945402 telefón 18,22 s DPH 14.02.2011 Slovak Telekom, a.s. 02.05.2012
    Faktúra 511035780 poistenie 635,68 s DPH 21.02.2011 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 02.05.2012
    Faktúra 2250013251 elektrika 358,00 s DPH 22.02.2011 Východoslovenská energetika a.s. 02.05.2012
    Objednávka 2/2011 Revízia komínov 53,00 s DPH 28.02.2011 Stanislav Štec - KOMÍN – SERVIS Mgr. Jaromír Illéš riaditeľ 02.05.2012
    Faktúra 2112200060 tlačivá 18,86 s DPH 10.03.2011 ŠEVT a.s. 02.05.2012
    Faktúra 7123741153 plyn 731,00 s DPH 10.03.2011 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 02.05.2012
    Faktúra 435314 stravné lístky 1 098,85 s DPH 10.03.2011 Edenred Slovakia, s. r. o. 02.05.2012
    Faktúra 0172923435 telefón 38,38 s DPH 10.03.2011 Orange Slovensko, a.s. 02.05.2012
    Faktúra 0723962944 telefón 35,72 s DPH 17.03.2011 Slovak Telekom, a.s. 02.05.2012
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1526