|
|
Faktúra |
240003
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
180,90 |
s DPH |
5/24
|
|
24.04.2024 |
ANAVY, Prešov |
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Objednávka |
5/2024
|
čistiace prostriedky
|
181,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
ANAVY, Prešov |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8346998943
|
telefón
|
30,14 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
T-Com, a.s. |
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2290220583
|
elektrina
|
154,51 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
82482358
|
telefón
|
2,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
O2 Slovakia, Bratislava |
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8347232382
|
telefón
|
20,40 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
T-Com, a.s. |
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240501
|
BOZP a CO I.Q 2024
|
234,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
BTS-PO, s.r.o. |
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
932024
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
137,37 |
s DPH |
4/24
|
|
08.04.2024 |
Rehap, Sabinov |
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8132022368
|
plyn
|
602,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2416103033
|
servis výpočtovej techniky
|
180,00 |
s DPH |
3/24
|
|
22.03.2024 |
CAMEA computer systems, a.s., 36468924 |
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
82482358
|
telefón
|
2,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
O2 Slovakia, Bratislava |
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Objednávka |
4/2024
|
kontrola vodovodov a hasiacich prístrojov
|
140,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
REHAP - Revízia a servis hasiacich prístrojov a požiarných vodovodov |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
09.05.2024 |
|
|
Objednávka |
3/2024
|
servis výpočtovej techniky
|
180,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
CAMEA computer systems, a.s. |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024014
|
oprava zdravotechniky, vodovodu a kanalizácie
|
546,00 |
s DPH |
2/24
|
|
13.03.2024 |
PARDO, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2290220583
|
elektrina
|
147,84 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8345201453
|
telefón
|
30,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
T-Com, a.s. |
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8122005562
|
plyn
|
602,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
17/24
|
revízia komínov a dymovodov
|
80,00 |
s DPH |
1/24
|
|
07.03.2024 |
KOMÍN SERVIS - Štec |
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2/2024
|
oprava rozvodov vody a kanalizácie
|
546,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
PARDO, s.r.o. |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
08.04.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2024
|
revízia komínov a dymovodov
|
80,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
KOMÍN SERVIS - Štec |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
08.04.2024 |